岗位职责：
1、 和客户定期对账，发对账单，核对差异
2、 跟进回款，收到货款及时核销应收台账
3. 审核采购三单：采购订单、入库单、供应商发票，核对品名、数量、价格一致，防重复付款
4. 供应商对账，清理长期挂账、暂估（货到票未到）
5. 整理付款申请，按账期提交付款计划，付款后核销应付
6. 进项发票收集、跟进认证抵扣、处理预付款核销
岗位要求：
有相关经验

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